数电发票一来，很多财务有点懵圈。

以前虽然也时常收到电子发票，但是因为单位一般要求都是开增值税专用发票，所以在日常处理报销的过程中，绝大部分收到的都是纸质的增值税专用发票，所以零星收到的一些电子发票。即使是需要防止重复报销、查验真伪、甚至是按照要求保存原件，很多单位也能通过手工处理方式，基本上也能应付。

随着数电发票一来，开始有点懵了：全国范围内受票，绝大部分地区已经开始试点开票，而且最主要的是，增值税专用发票也变成电子的了。这样一来，财务和员工都开始懵圈了，员工不仅要打印发票，还要按照要求将每一个报销单对应电子发票原件规范命名放到指定的目录。财务不仅要登记查重，还要查验发票真伪情况，完了还要检查员工上传的原件是否正确。

于是他们想起了这种办法：

通过使用发票小工具系列产品。员工下载电子发票原件，打印电子发票报销同时，通过发票小工具员工版，批量上传电子发票原件，系统自动识别并查重，然后一键提交财务审核。

财务收到员工提交的纸质报销单，可以批量在发票小工具中审核员工提交的电子发票原件，并进行查验真伪。审核完成，电子发票原件自动关联到单位发票管理台账，建立起发票台账+原件存档目录。